PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.078Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.087
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 323,95
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 323,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.008 | Data: 31/01/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 323,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.31.008 | Data: 31/01/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 323,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.25.005
Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 376,20
Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 376,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.004 | Data: 25/02/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 376,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.25.004 | Data: 25/02/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 376,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.121
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 484,00
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 484,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.012 | Data: 31/03/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 484,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.31.012 | Data: 31/03/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 484,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.08.019
Data: 08/03/2022 | Valor: R$ 11,00
Data: 08/03/2022 | Valor: R$ 11,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.027 | Data: 08/03/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.08.027 | Data: 08/03/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.04.033
Data: 04/03/2022 | Valor: R$ 11,00
Data: 04/03/2022 | Valor: R$ 11,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.040 | Data: 04/03/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.04.040 | Data: 04/03/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.29.080
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 484,00
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 484,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.012 | Data: 29/04/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 484,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.29.012 | Data: 29/04/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 484,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.019
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 309,85
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 309,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.012 | Data: 31/05/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 309,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.31.012 | Data: 31/05/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 309,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8