PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.083Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.011
Data: 19/01/2022 | Valor: R$ 83,60
Data: 19/01/2022 | Valor: R$ 83,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.008 | Data: 19/01/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 83,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P01.19.008 | Data: 19/01/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 83,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.28.032
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 83,60
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 83,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.001 | Data: 28/02/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 83,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P02.28.001 | Data: 28/02/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 83,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.31.122
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 132,00
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 132,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.013 | Data: 31/03/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 132,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P03.31.013 | Data: 31/03/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 132,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.27.013
Data: 27/04/2022 | Valor: R$ 88,00
Data: 27/04/2022 | Valor: R$ 88,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.010 | Data: 27/04/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 88,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P04.27.010 | Data: 27/04/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 88,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.31.108
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 99,00
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 99,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.031 | Data: 31/05/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 99,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.31.031 | Data: 31/05/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 99,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.30.155
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 198,00
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 198,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.027 | Data: 30/06/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 198,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P06.30.027 | Data: 30/06/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 198,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.29.154
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 88,00
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 88,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.052 | Data: 29/07/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 88,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.29.052 | Data: 29/07/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 88,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.31.081
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 110,00
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 110,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.010 | Data: 31/08/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 110,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P08.31.010 | Data: 31/08/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 110,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.30.166
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 286,00
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 286,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.067 | Data: 30/09/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 286,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.30.067 | Data: 30/09/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 286,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.31.060
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 154,00
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 154,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.093 | Data: 31/10/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 154,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P10.31.093 | Data: 31/10/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 154,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.30.188
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 220,00
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 220,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.042 | Data: 30/11/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P11.30.042 | Data: 30/11/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2