PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.086Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.25.036
Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 52,38
Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 52,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.018 | Data: 15/03/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 52,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P03.15.018 | Data: 15/03/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 52,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.01.001
Data: 01/03/2022 | Valor: R$ 52,44
Data: 01/03/2022 | Valor: R$ 52,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.015 | Data: 25/04/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 52,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P04.25.015 | Data: 25/04/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 52,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P04.29.136
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 52,12
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 52,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.030 | Data: 10/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 52,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P05.10.030 | Data: 10/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 52,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.29.018
Data: 29/06/2022 | Valor: R$ 52,63
Data: 29/06/2022 | Valor: R$ 52,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.023 | Data: 08/07/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 52,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P07.08.023 | Data: 08/07/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 52,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P09.29.023
Data: 29/09/2022 | Valor: R$ 76,84
Data: 29/09/2022 | Valor: R$ 76,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.020 | Data: 20/10/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 76,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.20.020 | Data: 20/10/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 76,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8