PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.18.003Nota de empenho
Emitida:
18/01/2022
18/01/2022
Valor:
R$ 2.931,30
R$ 2.931,30
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE ACORDO NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇOES-e, DISPONIBILIZADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS ELETRONICOS PARA A AQUISIÇAO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS DE ACORDO NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇOES-e, DISPONIBILIZADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS ELETRONICOS PARA A AQUISIÇAO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE INSTITUICAO BANCARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIACAO SOBRE AS CONDICOES DE UTILIZACAO PELO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE DE SISTEMA ELETRONICO DE LICITACOES DISPONIBILIZADO PELO BANCO DORAVANTE DENOMINADO LICITACOES-E QUE
CONTRATACAO DE INSTITUICAO BANCARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIACAO SOBRE AS CONDICOES DE UTILIZACAO PELO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE DE SISTEMA ELETRONICO DE LICITACOES DISPONIBILIZADO PELO BANCO DORAVANTE DENOMINADO LICITACOES-E QUE
Contrato
Liquidações
P01.20.003
Data: 20/01/2022 | Valor: R$ 257,82
Data: 20/01/2022 | Valor: R$ 257,82
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.012 | Data: 20/01/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 257,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.20.012 | Data: 20/01/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 257,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.20.004
Data: 20/01/2022 | Valor: R$ 234,28
Data: 20/01/2022 | Valor: R$ 234,28
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.013 | Data: 20/01/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 234,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.20.013 | Data: 20/01/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 234,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.10.013
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 984,20
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 984,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.205 | Data: 10/03/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 984,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P03.10.205 | Data: 10/03/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 984,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.11.008
Data: 11/04/2022 | Valor: R$ 363,75
Data: 11/04/2022 | Valor: R$ 363,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.029 | Data: 11/04/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 363,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P04.11.029 | Data: 11/04/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 363,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.10.021
Data: 10/05/2022 | Valor: R$ 785,23
Data: 10/05/2022 | Valor: R$ 785,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.216 | Data: 10/05/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 785,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P05.10.216 | Data: 10/05/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 785,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.10.016
Data: 10/06/2022 | Valor: R$ 306,02
Data: 10/06/2022 | Valor: R$ 306,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.173 | Data: 10/06/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 306,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.10.173 | Data: 10/06/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 306,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8