Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Procuradoria Municipal
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA
PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.242
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 290,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.026 | Data:
14/02/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 290,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.209
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 290,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.078 | Data:
15/03/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 290,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.230
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 319,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.080 | Data:
12/04/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 319,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.254
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 319,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.020 | Data:
16/05/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 319,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.250
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 319,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.076 | Data:
15/06/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 319,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.309
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 319,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.006 | Data:
13/07/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 319,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.285
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 319,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.064 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 319,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.330
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 319,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.068 | Data:
18/10/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 319,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.339
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 319,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.004 | Data:
19/10/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 319,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.255
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 319,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.073 | Data:
17/11/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 319,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.238
Data:
30/11/2022
|
Valor: R$ 319,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.071 | Data:
13/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 319,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3