PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.151Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.226
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 125.882,97
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 125.882,97
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.020 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 125.882,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P02.14.020 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 125.882,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P01.31.227
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 27.156,76
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 27.156,76
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.022 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 27.156,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P02.14.022 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 27.156,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P01.31.228
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 729,73
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 729,73
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.024 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 729,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P02.14.024 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 729,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.28.238
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 729,74
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 729,74
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.162 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 729,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P03.15.162 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 729,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.28.239
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 26.545,70
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 26.545,70
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.033 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 26.545,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.15.033 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 26.545,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.28.240
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 125.670,14
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 125.670,14
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.029 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 125.670,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.15.029 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 125.670,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.28.243
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 312,00
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 312,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.025 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 312,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.15.025 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 312,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.31.252
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 158.920,03
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 158.920,03
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.046 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 158.920,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P04.12.046 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 158.920,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.31.253
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 1.104,00
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 1.104,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.037 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.104,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P04.12.037 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.104,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.31.283
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 372,00
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 372,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.015 | Data: 20/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 372,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P04.20.015 | Data: 20/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 372,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P04.29.234
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.116,00
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.116,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.037 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.116,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P05.12.037 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.116,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P04.29.235
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 27.181,42
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 27.181,42
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.039 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 27.181,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P05.12.039 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 27.181,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P04.29.236
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.104,00
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.104,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.033 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.104,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.12.033 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.104,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.29.237
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 3.175,51
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 3.175,51
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.041 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.175,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P05.12.041 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.175,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3