PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.152Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.230
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 639,95
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 639,95
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.032 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 639,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.14.032 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 639,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.231
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 13.681,33
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 13.681,33
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.034 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13.681,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.14.034 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13.681,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.238
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 2.160,00
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 2.160,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.048 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.14.048 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.246
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 2.209,42
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 2.209,42
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.054 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.209,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.14.054 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.209,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.210
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 900,10
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 900,10
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.096 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 900,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.15.096 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 900,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.211
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 13.668,36
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 13.668,36
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.094 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13.668,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.15.094 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13.668,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.218
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 2.160,00
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 2.160,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.098 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.15.098 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.216
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 2.160,00
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 2.160,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.115 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.12.115 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.217
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 639,93
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 639,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.112 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 639,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.12.112 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 639,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.218
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 11.780,91
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 11.780,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.107 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11.780,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.12.107 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11.780,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3