PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.156


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.235
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 5.642,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.042  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 5.642,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.239
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 290,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.050  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 290,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.214
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 5.638,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.074  |  Data: 15/03/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 5.638,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.219
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 290,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.090  |  Data: 15/03/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 290,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.226
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 6.195,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.091  |  Data: 12/04/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 6.195,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.227
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.088  |  Data: 12/04/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 319,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.247
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 6.321,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.032  |  Data: 16/05/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 6.321,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.252
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.024  |  Data: 16/05/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 319,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.251
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 5.391,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.078  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 5.391,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.252
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.080  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 319,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.301
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 5.435,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.022  |  Data: 13/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 5.435,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.306
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.012  |  Data: 13/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 319,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.291
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 5.631,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.052  |  Data: 15/08/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 5.631,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.292
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.072  |  Data: 15/08/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 319,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.268
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 5.861,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.052  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 5.861,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.273
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.063  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 319,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.327
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.072  |  Data: 18/10/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 319,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.337
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 1.059,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.053  |  Data: 18/10/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.059,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3