Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.243
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 16.350,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.093 | Data:
14/02/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 16.350,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P01.31.244
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 654,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.091 | Data:
14/02/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 654,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.28.244
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 16.674,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.039 | Data:
15/03/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 16.674,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.28.246
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 654,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.037 | Data:
15/03/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 654,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.31.214
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 756,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.033 | Data:
12/04/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 756,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P03.31.215
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 15.063,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.035 | Data:
12/04/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 15.063,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.29.230
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 654,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.048 | Data:
16/05/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 654,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P04.29.232
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 14.881,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.046 | Data:
16/05/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 14.881,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.31.224
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 14.454,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.042 | Data:
15/06/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 14.454,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.328
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 15.619,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.045 | Data:
13/07/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 15.619,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.329
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 504,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.047 | Data:
13/07/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 504,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.330
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 654,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.049 | Data:
13/07/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 654,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.29.297
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 3.077,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.088 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.077,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X