PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.001Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 870,00
R$ 870,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PNEUS CANTEIROS LTDA.
PNEUS CANTEIROS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) CAMARAS DE AR KM-24 MAGNUM, DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K (PATROL), LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) CAMARAS DE AR KM-24 MAGNUM, DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K (PATROL), LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.003
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 870,00
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 870,00
Notas Fiscais:
Numero: 79385 | Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 870,00
Numero: 79385 | Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 870,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.002 | Data: 01/03/2021 | Credor: PNEUS CANTEIROS LTDA. | Valor: R$ 870,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P03.01.002 | Data: 01/03/2021 | Credor: PNEUS CANTEIROS LTDA. | Valor: R$ 870,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X