PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.024Nota de empenho
Emitida:
04/01/2022
04/01/2022
Valor:
R$ 117.333,00
R$ 117.333,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 26.04.2021.01-SRPE E CONTRATO N. 2022.01.04.991.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 26.04.2021.01-SRPE E CONTRATO N. 2022.01.04.991.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P02.09.004
Data: 09/02/2022 | Valor: R$ 52.167,00
Data: 09/02/2022 | Valor: R$ 52.167,00
Notas Fiscais:
Numero: 740 | Data: 09/02/2022 | Valor: R$ 52.167,00
Numero: 740 | Data: 09/02/2022 | Valor: R$ 52.167,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.013 | Data: 14/02/2022 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 52.167,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.14.013 | Data: 14/02/2022 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 52.167,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.07.020
Data: 07/03/2022 | Valor: R$ 38.645,00
Data: 07/03/2022 | Valor: R$ 38.645,00
Notas Fiscais:
Numero: 767 | Data: 07/03/2022 | Valor: R$ 38.645,00
Numero: 767 | Data: 07/03/2022 | Valor: R$ 38.645,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.007 | Data: 13/04/2022 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 38.645,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.13.007 | Data: 13/04/2022 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 38.645,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.18.002
Data: 18/04/2022 | Valor: R$ 26.521,00
Data: 18/04/2022 | Valor: R$ 26.521,00
Notas Fiscais:
Numero: 811 | Data: 18/04/2022 | Valor: R$ 26.521,00
Numero: 811 | Data: 18/04/2022 | Valor: R$ 26.521,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.022 | Data: 10/05/2022 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 26.521,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P05.10.022 | Data: 10/05/2022 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 26.521,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4