PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.16.005Nota de empenho
Emitida:
16/02/2022
16/02/2022
Valor:
R$ 15.232,61
R$ 15.232,61
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 202202160004.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 202202160004.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P02.18.013
Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 9.854,45
Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 9.854,45
Notas Fiscais:
Numero: 770 | Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 9.854,45
Numero: 770 | Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 9.854,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.008 | Data: 23/02/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 9.854,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P02.23.008 | Data: 23/02/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 9.854,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.06.008
Data: 06/04/2022 | Valor: R$ 563,10
Data: 06/04/2022 | Valor: R$ 563,10
Notas Fiscais:
Numero: 962 | Data: 06/04/2022 | Valor: R$ 563,10
Numero: 962 | Data: 06/04/2022 | Valor: R$ 563,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.001 | Data: 28/04/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 563,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.28.001 | Data: 28/04/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 563,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.12.007
Data: 12/09/2022 | Valor: R$ 3.946,80
Data: 12/09/2022 | Valor: R$ 3.946,80
Notas Fiscais:
Numero: 1656 | Data: 02/09/2022 | Valor: R$ 3.946,80
Numero: 1656 | Data: 02/09/2022 | Valor: R$ 3.946,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.077 | Data: 13/09/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 3.946,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.13.077 | Data: 13/09/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 3.946,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.16.011
Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 868,26
Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 868,26
Notas Fiscais:
Numero: 2054 | Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 868,26
Numero: 2054 | Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 868,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.026 | Data: 17/11/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 868,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.17.026 | Data: 17/11/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 868,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X