PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.166


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.018
Data: 07/02/2022  |  Valor: R$ 58.698,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.014  |  Data: 22/02/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 58.698,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.04.031
Data: 04/03/2022  |  Valor: R$ 54.548,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.010  |  Data: 21/03/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 54.548,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.04.011
Data: 04/04/2022  |  Valor: R$ 36.753,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.009  |  Data: 19/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 36.753,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689