Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.07.022
Data:
07/02/2022
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.004 | Data:
22/02/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.04.024
Data:
04/03/2022
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.003 | Data:
21/03/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.09.009
Data:
09/03/2022
|
Valor: R$ 158,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.010 | Data:
12/04/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 158,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.04.016
Data:
04/04/2022
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.004 | Data:
19/04/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.05.014
Data:
05/05/2022
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.009 | Data:
17/05/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.08.019
Data:
08/06/2022
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.007 | Data:
20/06/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.30.341
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.015 | Data:
20/07/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.04.011
Data:
04/08/2022
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.013 | Data:
18/08/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.06.015
Data:
06/09/2022
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.006 | Data:
21/09/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.05.080
Data:
05/10/2022
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.008 | Data:
31/10/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.07.021
Data:
07/11/2022
|
Valor: R$ 280,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.014 | Data:
30/11/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 280,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2