Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.07.023
Data:
07/02/2022
|
Valor: R$ 8.651,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.005 | Data:
22/02/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 8.651,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.04.025
Data:
04/03/2022
|
Valor: R$ 8.384,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.004 | Data:
21/03/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 8.384,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.04.017
Data:
04/04/2022
|
Valor: R$ 9.089,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.005 | Data:
19/04/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 9.089,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.05.020
Data:
05/05/2022
|
Valor: R$ 10.815,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.008 | Data:
17/05/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 10.815,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.08.021
Data:
08/06/2022
|
Valor: R$ 10.397,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.008 | Data:
20/06/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 10.397,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.30.342
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 2.661,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.016 | Data:
20/07/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.661,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2