Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.07.027
Data:
07/02/2022
|
Valor: R$ 2.418,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.007 | Data:
22/02/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.418,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.04.029
Data:
04/03/2022
|
Valor: R$ 2.565,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.002 | Data:
21/03/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.565,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.04.021
Data:
04/04/2022
|
Valor: R$ 3.001,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.007 | Data:
19/04/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 3.001,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.05.019
Data:
05/05/2022
|
Valor: R$ 2.264,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.005 | Data:
17/05/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.264,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.08.009
Data:
08/06/2022
|
Valor: R$ 2.513,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.006 | Data:
20/06/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.513,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.347
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 2.436,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.021 | Data:
20/07/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.436,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.04.016
Data:
04/08/2022
|
Valor: R$ 2.430,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.018 | Data:
18/08/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.430,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.06.012
Data:
06/09/2022
|
Valor: R$ 1.823,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.003 | Data:
21/09/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.823,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.05.078
Data:
05/10/2022
|
Valor: R$ 547,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.012 | Data:
31/10/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 547,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X