PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.17.007Nota de empenho
Emitida:
17/02/2022
17/02/2022
Valor:
R$ 2.670,50
R$ 2.670,50
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CASA DO ELETRICISTA LTDA
CASA DO ELETRICISTA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, VISANDO A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO COM FINS DE PROMOVER REFORMA, REPARO OU SUBSTITUIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, NA BUSCA DE MANTER AS ESRTUTURAS EM PLENO FUNCIONAMENTO.
REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, VISANDO A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO COM FINS DE PROMOVER REFORMA, REPARO OU SUBSTITUIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, NA BUSCA DE MANTER AS ESRTUTURAS EM PLENO FUNCIONAMENTO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.22.001
Data: 22/02/2022 | Valor: R$ 2.670,50
Data: 22/02/2022 | Valor: R$ 2.670,50
Notas Fiscais:
Numero: 105952 | Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 2.670,50
Numero: 105952 | Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 2.670,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.001 | Data: 24/02/2022 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA | Valor: R$ 2.670,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.24.001 | Data: 24/02/2022 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA | Valor: R$ 2.670,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3