PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.18.004Nota de empenho
Emitida:
18/02/2022
18/02/2022
Valor:
R$ 540,00
R$ 540,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A3 TOKEN PARA NARA JULIANA SANTOS ARAUJO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A3 TOKEN PARA NARA JULIANA SANTOS ARAUJO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.002
Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 540,00
Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 540,00
Notas Fiscais:
Numero: 380 | Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 540,00
Numero: 380 | Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.008 | Data: 24/02/2022 | Credor: CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA | Valor: R$ 540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.24.008 | Data: 24/02/2022 | Credor: CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA | Valor: R$ 540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8