Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
21/02/2022

Valor:
R$ 36.250,81

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES NO FORTELECIMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO CRAS E COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 1607202101-SRPE E CONTRATO N. 15022022002.

Licitação

Número:
1607202101SRPE

Data:
16/07/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
15022022002

Data:
15/02/2022

Valor:
R$ 155.603,45

Liquidações

P03.18.004
Data: 18/03/2022 | Valor: R$ 36.250,81

Notas Fiscais:
Numero: 6793 | Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 36.250,81

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.006 | Data: 22/03/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 36.250,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI