PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.14.005Nota de empenho
Emitida:
14/02/2022
14/02/2022
Valor:
R$ 3.450,00
R$ 3.450,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SAO FRANCISCO LTDA ME
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SAO FRANCISCO LTDA ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE HIGIENE PESSOAL (LUVAS, AVENTAIS E TOUCAS), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 202202140001.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE HIGIENE PESSOAL (LUVAS, AVENTAIS E TOUCAS), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 202202140001.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.009
Data: 08/03/2022 | Valor: R$ 3.450,00
Data: 08/03/2022 | Valor: R$ 3.450,00
Notas Fiscais:
Numero: 1482 | Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 3.450,00
Numero: 1482 | Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 3.450,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.008 | Data: 23/03/2022 | Credor: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SAO FRANCISCO LTDA ME | Valor: R$ 3.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P03.23.008 | Data: 23/03/2022 | Credor: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SAO FRANCISCO LTDA ME | Valor: R$ 3.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2