Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
22/02/2022

Valor:
R$ 13.765,62

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE SRA. SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 202202220004.

Licitação

Número:
1607202101SRPE

Data:
16/07/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
20220204001

Data:
04/02/2022

Valor:
R$ 617.488,29

Liquidações

P02.28.248
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 13.765,62

Notas Fiscais:
Numero: 6780 | Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 13.765,62

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.004 | Data: 22/03/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 13.765,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI