PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.24.002Nota de empenho
Emitida:
24/02/2022
24/02/2022
Valor:
R$ 734,16
R$ 734,16
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 202202240002.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 202202240002.
Licitação
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P03.15.007
Data: 15/03/2022 | Valor: R$ 104,88
Data: 15/03/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas Fiscais:
Numero: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: R$ 104,88
Numero: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.012 | Data: 23/03/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 104,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P03.23.012 | Data: 23/03/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 104,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.18.010
Data: 18/03/2022 | Valor: R$ 104,88
Data: 18/03/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas Fiscais:
Numero: 2026 | Data: 18/03/2022 | Valor: R$ 104,88
Numero: 2026 | Data: 18/03/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.011 | Data: 23/03/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 104,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P03.23.011 | Data: 23/03/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 104,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.18.011
Data: 18/03/2022 | Valor: R$ 104,88
Data: 18/03/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas Fiscais:
Numero: 2025 | Data: 18/03/2022 | Valor: R$ 104,88
Numero: 2025 | Data: 18/03/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.087 | Data: 12/04/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 104,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P04.12.087 | Data: 12/04/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 104,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.25.009
Data: 25/04/2022 | Valor: R$ 314,64
Data: 25/04/2022 | Valor: R$ 314,64
Notas Fiscais:
Numero: 2057 | Data: 22/04/2022 | Valor: R$ 314,64
Numero: 2057 | Data: 22/04/2022 | Valor: R$ 314,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.027 | Data: 12/05/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 314,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P05.12.027 | Data: 12/05/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 314,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P12.21.006
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 104,88
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas Fiscais:
Numero: 2312 | Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 104,88
Numero: 2312 | Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 104,88