PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.04.001Nota de empenho
Emitida:
04/03/2022
04/03/2022
Valor:
R$ 1.546,50
R$ 1.546,50
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE SRA. SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 202203040002.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE SRA. SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 202203040002.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P03.10.012
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 1.546,50
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 1.546,50
Notas Fiscais:
Numero: 6792 | Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 1.546,50
Numero: 6792 | Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 1.546,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.006 | Data: 30/03/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.546,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.30.006 | Data: 30/03/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.546,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X