PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.026Nota de empenho
Emitida:
01/02/2022
01/02/2022
Valor:
R$ 3.898,70
R$ 3.898,70
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALUSIVO AO CORRENTE EXERECICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALUSIVO AO CORRENTE EXERECICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.148
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 3.898,70
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 3.898,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.182 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 3.898,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P03.10.182 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 3.898,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9