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Nota de empenho

Emitida:
09/03/2022

Valor:
R$ 7.457,60

Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

Função:
ADMINISTRACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
FERRAMENTAS

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
PIMACON - PINHEIRO LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR AS NCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA No 202203090002.

Licitação

Número:
2302202202CD

Data:
23/02/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Contrato

Número:
22040301SOSP

Data:
04/03/2022

Valor:
R$ 7.457,60

Liquidações

P03.24.003
Data: 24/03/2022 | Valor: R$ 7.457,60

Notas Fiscais:
Numero: 8320 | Data: 15/03/2022 | Valor: R$ 7.457,60

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.006 | Data: 29/03/2022 | Credor: PIMACON - PINHEIRO LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD | Valor: R$ 7.457,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI