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Nota de empenho

Emitida:
01/02/2022

Valor:
R$ 34.300,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 0704202103-SRPE E CONTRATO N. 202213114

Licitação

Número:
0704202103SRPE

Data:
07/04/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Contrato

Número:
202213114

Data:
04/01/2022

Valor:
R$ 340.485,00

Liquidações

P03.04.010
Data: 04/03/2022 | Valor: R$ 1.750,04

Notas Fiscais:
Numero: 16049 | Data: 03/03/2022 | Valor: R$ 1.750,04

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.030 | Data: 16/03/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 1.750,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

Liquidações

P03.21.022
Data: 21/03/2022 | Valor: R$ 7.380,19

Notas Fiscais:
Numero: 16115 | Data: 18/03/2022 | Valor: R$ 7.380,19

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.114 | Data: 12/04/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 7.380,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI