PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.15.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
15/03/2022
Valor:
R$ 17.498,07
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 0703202201-CD E CONTRATO N. 20221403-EDUC.

Licitação
Número:
0703202201CD
Data:
07/03/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Número:
20221403EDUC
Data:
14/03/2022
Valor:
R$ 17.498,07
Liquidações
P04.01.010
Data: 01/04/2022  |  Valor: R$ 17.498,07
Notas Fiscais:
Numero: 6830  |  Data: 01/04/2022  |  Valor: R$ 17.498,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.004  |  Data: 20/04/2022  |  Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 17.498,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2