Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
01/02/2022

Valor:
R$ 5.488,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 0704202103-SRPE E CONTRATO N. 202213111.

Licitação

Número:
0704202103SRPE

Data:
07/04/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Contrato

Número:
202213111

Data:
04/01/2022

Valor:
R$ 131.940,00

Liquidações

P03.04.019
Data: 04/03/2022 | Valor: R$ 171,50

Notas Fiscais:
Numero: 16054 | Data: 03/03/2022 | Valor: R$ 171,50

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.004 | Data: 23/03/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 171,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P03.21.027
Data: 21/03/2022 | Valor: R$ 783,74

Notas Fiscais:
Numero: 16119 | Data: 18/03/2022 | Valor: R$ 783,74

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.135 | Data: 12/04/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 783,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI