PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.16.034Nota de empenho
Emitida:
16/02/2022
16/02/2022
Valor:
R$ 40.473,00
R$ 40.473,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME
KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TINTA, TONER, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK E IMPRESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2311202108-SRPP E CONTRATO N. 20220105134.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TINTA, TONER, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK E IMPRESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2311202108-SRPP E CONTRATO N. 20220105134.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE
Contrato
Liquidações
P03.31.037
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 6.487,00
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 6.487,00
Notas Fiscais:
Numero: 38 | Data: 30/03/2022 | Valor: R$ 6.487,00
Numero: 38 | Data: 30/03/2022 | Valor: R$ 6.487,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.024 | Data: 04/04/2022 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 6.487,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P04.04.024 | Data: 04/04/2022 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 6.487,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.12.004
Data: 12/05/2022 | Valor: R$ 6.602,75
Data: 12/05/2022 | Valor: R$ 6.602,75
Notas Fiscais:
Numero: 45 | Data: 10/05/2022 | Valor: R$ 6.602,75
Numero: 45 | Data: 10/05/2022 | Valor: R$ 6.602,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.114 | Data: 16/05/2022 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 6.602,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.16.114 | Data: 16/05/2022 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 6.602,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.16.013
Data: 16/08/2022 | Valor: R$ 5.669,50
Data: 16/08/2022 | Valor: R$ 5.669,50
Notas Fiscais:
Numero: 68 | Data: 16/08/2022 | Valor: R$ 5.669,50
Numero: 68 | Data: 16/08/2022 | Valor: R$ 5.669,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.025 | Data: 18/08/2022 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 5.669,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P08.18.025 | Data: 18/08/2022 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 5.669,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2