Emitida:
23/03/2022
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FRANCINEUDO ROQUE DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES AO
HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, E PACIENTE AO HOTEL OASIS PARA REUNIÃO DO
COSEMS E COASF, CONFORME PORTARIA 2303/2022-02GOV.
Liquidações
P03.23.013
Data:
23/03/2022
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.006 | Data:
24/03/2022
| Credor: FRANCINEUDO ROQUE DE OLIVEIRA
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8