Emitida:
29/03/2022
Valor:
R$ 9.439,20
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS
DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ADITIVO N. 20220126004001.
Licitação
Data:
19/01/2021
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Data:
26/01/2022
Valor:
R$ 37.442,16
Liquidações
P04.12.003
Data:
12/04/2022
|
Valor: R$ 3.146,40
Notas Fiscais:
Numero: 2042 |
Data:
08/04/2022
| Valor: R$ 3.146,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.026 | Data:
12/05/2022
| Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
| Valor: R$ 3.146,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.07.007
Data:
07/06/2022
|
Valor: R$ 6.292,80
Notas Fiscais:
Numero: 2102 |
Data:
03/06/2022
| Valor: R$ 6.292,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.026 | Data:
20/06/2022
| Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
| Valor: R$ 6.292,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3