PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.045Nota de empenho
Emitida:
01/02/2022
01/02/2022
Valor:
R$ 2.199,75
R$ 2.199,75
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME
KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TINTA, TONER, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK E IMPRESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2311202108-SRPP E CONTRATO N. 20220105130.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TINTA, TONER, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK E IMPRESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2311202108-SRPP E CONTRATO N. 20220105130.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE
Contrato
Liquidações
P04.05.015
Data: 05/04/2022 | Valor: R$ 784,00
Data: 05/04/2022 | Valor: R$ 784,00
Notas Fiscais:
Numero: 41 | Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 784,00
Numero: 41 | Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 784,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.085 | Data: 12/04/2022 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 784,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P04.12.085 | Data: 12/04/2022 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 784,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8