PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.16.037Nota de empenho
Emitida:
16/02/2022
16/02/2022
Valor:
R$ 8.743,50
R$ 8.743,50
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME
KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TINTA, TONER, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK E IMPRESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TINTA, TONER, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK E IMPRESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE
Contrato
Liquidações
P09.02.007
Data: 02/09/2022 | Valor: R$ 1.466,50
Data: 02/09/2022 | Valor: R$ 1.466,50
Notas Fiscais:
Numero: 77 | Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 1.466,50
Numero: 77 | Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 1.466,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.025 | Data: 14/09/2022 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 1.466,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.14.025 | Data: 14/09/2022 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 1.466,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8