PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.16.003Nota de empenho
Emitida:
16/03/2022
16/03/2022
Valor:
R$ 14.111,00
R$ 14.111,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, BUFFET E LANCHES PRONTOS COM DECORACAO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME CONTRATO N. 16032201-SMS.
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, BUFFET E LANCHES PRONTOS COM DECORACAO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME CONTRATO N. 16032201-SMS.
Licitação
Objeto:
Contratacao do servico de fornecimento de COFFEE BREAK BUFFET E LANCHES PRONTOS COM DECORACAO para para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri Ce
Contratacao do servico de fornecimento de COFFEE BREAK BUFFET E LANCHES PRONTOS COM DECORACAO para para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri Ce
Contrato
Liquidações
P04.19.005
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 8.248,00
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 8.248,00
Notas Fiscais:
Numero: 39 | Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 8.248,00
Numero: 39 | Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 8.248,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.002 | Data: 04/05/2022 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 8.248,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.04.002 | Data: 04/05/2022 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 8.248,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.03.005
Data: 03/08/2022 | Valor: R$ 5.863,00
Data: 03/08/2022 | Valor: R$ 5.863,00
Notas Fiscais:
Numero: 40 | Data: 02/08/2022 | Valor: R$ 5.863,00
Numero: 40 | Data: 02/08/2022 | Valor: R$ 5.863,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.002 | Data: 15/08/2022 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 5.863,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.15.002 | Data: 15/08/2022 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 5.863,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8