PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.03.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/03/2022
Valor:
R$ 3.130,42
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 0704202103- SRPE E CONTRATO N. 202213114.

Licitação
Número:
0704202103SRPE
Data:
07/04/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Número:
202213114
Data:
04/01/2022
Valor:
R$ 340.485,00
Liquidações
P03.21.032
Data: 21/03/2022  |  Valor: R$ 3.130,42
Notas Fiscais:
Numero: 16114  |  Data: 18/03/2022  |  Valor: R$ 3.130,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.142  |  Data: 12/04/2022  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 3.130,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X