PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.022Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
01/04/2022
Valor:
R$ 3.920,48
R$ 3.920,48
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JESSICA MONALISA PEREIRA RIBEIRO
JESSICA MONALISA PEREIRA RIBEIRO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CIRURGIA DENTISTA - PSF, RELATIVO AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2021.03.09.25, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO NO CHAMAMENTO PUBLICO N. 21012021-01/CH
REFERENTE AS DESPESAS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CIRURGIA DENTISTA - PSF, RELATIVO AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2021.03.09.25, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO NO CHAMAMENTO PUBLICO N. 21012021-01/CH
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.040
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 3.920,48
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 3.920,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.050 | Data: 09/05/2022 | Credor: JESSICA MONALISA PEREIRA RIBEIRO | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.09.050 | Data: 09/05/2022 | Credor: JESSICA MONALISA PEREIRA RIBEIRO | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X