PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.26.001Nota de empenho
Emitida:
26/04/2022
26/04/2022
Valor:
R$ 517,20
R$ 517,20
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202204260008.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202204260008.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P05.16.021
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 517,20
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 517,20
Notas Fiscais:
Numero: 6952 | Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 517,20
Numero: 6952 | Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 517,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.004 | Data: 27/05/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 517,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.27.004 | Data: 27/05/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 517,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8