PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.26.005


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
26/04/2022
Valor:
R$ 2.252,43
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202204260002.

Licitação
Número:
1607202101SRPE
Data:
16/07/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
20220204001
Data:
04/02/2022
Valor:
R$ 617.488,29
Liquidações
P05.13.010
Data: 13/05/2022  |  Valor: R$ 2.121,31
Notas Fiscais:
Numero: 6947  |  Data: 13/05/2022  |  Valor: R$ 2.121,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.009  |  Data: 25/05/2022  |  Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 2.121,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.16.023
Data: 16/05/2022  |  Valor: R$ 131,12
Notas Fiscais:
Numero: 6954  |  Data: 16/05/2022  |  Valor: R$ 131,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.005  |  Data: 27/05/2022  |  Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 131,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X