Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
20/04/2022

Valor:
R$ 4.839,90

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MODO A FORTALECER AS ACOES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO CRAS E COZINHA COMUNITARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202204200006.

Licitação

Número:
1607202101SRPE

Data:
16/07/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
15022022002

Data:
15/02/2022

Valor:
R$ 155.603,45

Liquidações

P05.24.004
Data: 24/05/2022 | Valor: R$ 3.528,00

Notas Fiscais:
Numero: 6957 | Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 3.528,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.015 | Data: 25/05/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7

Liquidações

P05.18.024
Data: 18/05/2022 | Valor: R$ 1.311,90

Notas Fiscais:
Numero: 6950 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 1.311,90

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.016 | Data: 25/05/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.311,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI