PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.27.006Nota de empenho
Emitida:
27/04/2022
27/04/2022
Valor:
R$ 9.068,33
R$ 9.068,33
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES E ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 1607202101-SRPE E CONTRATO N. 15022022002.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES E ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 1607202101-SRPE E CONTRATO N. 15022022002.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P05.24.001
Data: 24/05/2022 | Valor: R$ 4.695,80
Data: 24/05/2022 | Valor: R$ 4.695,80
Notas Fiscais:
Numero: 6956 | Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 4.695,80
Numero: 6956 | Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 4.695,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.017 | Data: 25/05/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.695,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P05.25.017 | Data: 25/05/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.695,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P05.24.002
Data: 24/05/2022 | Valor: R$ 4.372,53
Data: 24/05/2022 | Valor: R$ 4.372,53
Notas Fiscais:
Numero: 6949 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 4.372,53
Numero: 6949 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 4.372,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.018 | Data: 25/05/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.372,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P05.25.018 | Data: 25/05/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.372,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7