PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.04.002Nota de empenho
Emitida:
04/04/2022
04/04/2022
Valor:
R$ 816,00
R$ 816,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, NA EXECUÇÃO DE REVISÃO DE 20 MIL KM DO VEICULO AMBULÂNCIA (FIORINO - FIAT, ANO DE FABRICAÇÃO 2021, CHASSI 9BD2651MHM9175358), CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202204040010.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, NA EXECUÇÃO DE REVISÃO DE 20 MIL KM DO VEICULO AMBULÂNCIA (FIORINO - FIAT, ANO DE FABRICAÇÃO 2021, CHASSI 9BD2651MHM9175358), CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202204040010.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.084
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 816,00
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 816,00
Notas Fiscais:
Numero: 880 | Data: 28/04/2022 | Valor: R$ 816,00
Numero: 880 | Data: 28/04/2022 | Valor: R$ 816,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.016 | Data: 17/05/2022 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 816,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.17.016 | Data: 17/05/2022 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 816,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8