PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.08.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
08/04/2022
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.08.014
Data: 08/04/2022  |  Valor: R$ 2,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.148  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 2,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P04.29.076
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 253,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.011  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 253,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.08.015
Data: 08/04/2022  |  Valor: R$ 11,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.149  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P05.31.034
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 11,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.014  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P05.31.035
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 110,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.015  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 110,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P05.31.036
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 319,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.016  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 319,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.31.037
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 11,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.017  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P05.03.012
Data: 03/05/2022  |  Valor: R$ 11,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.077  |  Data: 03/05/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.145
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 66,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.025  |  Data: 30/06/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 66,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P06.10.017
Data: 10/06/2022  |  Valor: R$ 33,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.170  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 33,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P06.30.146
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 341,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.026  |  Data: 30/06/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 341,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.10.018
Data: 10/06/2022  |  Valor: R$ 11,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.171  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P07.29.081
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 451,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.046  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 451,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.29.080
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 77,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.045  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 77,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P07.08.012
Data: 08/07/2022  |  Valor: R$ 22,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.224  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 22,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P08.10.008
Data: 10/08/2022  |  Valor: R$ 44,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.184  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 44,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P08.10.009
Data: 10/08/2022  |  Valor: R$ 22,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.185  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 22,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P08.10.010
Data: 10/08/2022  |  Valor: R$ 11,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.186  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P08.30.023
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 193,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.030  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 193,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X