PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.25.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
25/04/2022
Valor:
R$ 3.356,16
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 1901202102SRPE E CONTRATO N. 20220117006001

Licitação
Número:
1901202102SRPE
Data:
19/01/2021
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
20220117006001
Data:
16/02/2022
Valor:
R$ 4.195,20
Liquidações
P05.05.007
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 314,64
Notas Fiscais:
Numero: 2078  |  Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 314,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.001  |  Data: 26/05/2022  |  Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS  |  Valor: R$ 314,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.20.016
Data: 20/06/2022  |  Valor: R$ 104,88
Notas Fiscais:
Numero: 2129  |  Data: 17/06/2022  |  Valor: R$ 104,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.074  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS  |  Valor: R$ 104,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.20.017
Data: 20/06/2022  |  Valor: R$ 209,76
Notas Fiscais:
Numero: 2128  |  Data: 17/06/2022  |  Valor: R$ 209,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.075  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS  |  Valor: R$ 209,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.08.004
Data: 08/08/2022  |  Valor: R$ 209,76
Notas Fiscais:
Numero: 2178  |  Data: 06/08/2022  |  Valor: R$ 209,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.040  |  Data: 02/09/2022  |  Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS  |  Valor: R$ 209,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P08.08.005
Data: 08/08/2022  |  Valor: R$ 104,88
Notas Fiscais:
Numero: 2177  |  Data: 06/08/2022  |  Valor: R$ 104,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.039  |  Data: 02/09/2022  |  Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS  |  Valor: R$ 104,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P09.05.001
Data: 05/09/2022  |  Valor: R$ 104,88
Notas Fiscais:
Numero: 2203  |  Data: 03/09/2022  |  Valor: R$ 104,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.007  |  Data: 18/10/2022  |  Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS  |  Valor: R$ 104,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.17.004
Data: 17/10/2022  |  Valor: R$ 104,88
Notas Fiscais:
Numero: 2243  |  Data: 15/10/2022  |  Valor: R$ 104,88
Liquidações
P10.17.005
Data: 17/10/2022  |  Valor: R$ 104,88
Notas Fiscais:
Numero: 2242  |  Data: 15/10/2022  |  Valor: R$ 104,88
Liquidações
P12.07.001
Data: 07/12/2022  |  Valor: R$ 104,88
Notas Fiscais:
Numero: 2286  |  Data: 07/12/2022  |  Valor: R$ 104,88