PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.03.001Nota de empenho
Emitida:
03/03/2021
03/03/2021
Valor:
R$ 7.820,50
R$ 7.820,50
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A D S QUEIROZ
A D S QUEIROZ
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPÍO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 02.03.2-20/SRPE - CONTRATO Nº 20210022., E ORDEM DE COMPRA N° 20210302001.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPÍO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 02.03.2-20/SRPE - CONTRATO Nº 20210022., E ORDEM DE COMPRA N° 20210302001.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.14.001
Data: 14/04/2021 | Valor: R$ 7.820,50
Data: 14/04/2021 | Valor: R$ 7.820,50
Notas Fiscais:
Numero: 846 | Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 7.820,50
Numero: 846 | Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 7.820,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.001 | Data: 13/05/2021 | Credor: A D S QUEIROZ | Valor: R$ 7.820,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Numero: P05.13.001 | Data: 13/05/2021 | Credor: A D S QUEIROZ | Valor: R$ 7.820,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924