PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.06.001Nota de empenho
Emitida:
06/05/2022
06/05/2022
Valor:
R$ 26.885,86
R$ 26.885,86
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 202205060004.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 202205060004.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P05.13.011
Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 4.089,41
Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 4.089,41
Notas Fiscais:
Numero: 1101 | Data: 12/05/2022 | Valor: R$ 4.089,41
Numero: 1101 | Data: 12/05/2022 | Valor: R$ 4.089,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.017 | Data: 26/05/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 4.089,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.26.017 | Data: 26/05/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 4.089,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.20.007
Data: 20/05/2022 | Valor: R$ 3.287,70
Data: 20/05/2022 | Valor: R$ 3.287,70
Notas Fiscais:
Numero: 1129 | Data: 20/05/2022 | Valor: R$ 3.287,70
Numero: 1129 | Data: 20/05/2022 | Valor: R$ 3.287,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.018 | Data: 26/05/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 3.287,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.26.018 | Data: 26/05/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 3.287,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.20.018
Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 1.171,15
Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 1.171,15
Notas Fiscais:
Numero: 1357 | Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 1.171,15
Numero: 1357 | Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 1.171,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.001 | Data: 28/06/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 1.171,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.28.001 | Data: 28/06/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 1.171,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.178
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 4.970,00
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 4.970,00
Notas Fiscais:
Numero: 1330 | Data: 29/06/2022 | Valor: R$ 4.970,00
Numero: 1330 | Data: 29/06/2022 | Valor: R$ 4.970,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.002 | Data: 06/07/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 4.970,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.06.002 | Data: 06/07/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 4.970,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.006
Data: 04/08/2022 | Valor: R$ 9.940,00
Data: 04/08/2022 | Valor: R$ 9.940,00
Notas Fiscais:
Numero: 1488 | Data: 03/08/2022 | Valor: R$ 9.940,00
Numero: 1488 | Data: 03/08/2022 | Valor: R$ 9.940,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.012 | Data: 05/08/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 9.940,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.05.012 | Data: 05/08/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 9.940,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.27.036
Data: 27/07/2022 | Valor: R$ 546,00
Data: 27/07/2022 | Valor: R$ 546,00
Notas Fiscais:
Numero: 1456 | Data: 22/07/2022 | Valor: R$ 546,00
Numero: 1456 | Data: 22/07/2022 | Valor: R$ 546,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.007 | Data: 23/08/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 546,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.23.007 | Data: 23/08/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 546,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.09.008
Data: 09/11/2022 | Valor: R$ 2.881,60
Data: 09/11/2022 | Valor: R$ 2.881,60
Notas Fiscais:
Numero: 1925 | Data: 09/11/2022 | Valor: R$ 2.881,60
Numero: 1925 | Data: 09/11/2022 | Valor: R$ 2.881,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.173 | Data: 10/11/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 2.881,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.10.173 | Data: 10/11/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 2.881,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X