PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.18.004Nota de empenho
Emitida:
18/02/2021
18/02/2021
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., E CONTRATO Nº 2021.02.18.02. ALUSIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., E CONTRATO Nº 2021.02.18.02. ALUSIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Liquidações
P03.02.006
Data: 02/03/2021 | Valor: R$ 1.500,00
Data: 02/03/2021 | Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 4106 | Data: 02/03/2021 | Valor: R$ 1.500,00
Numero: 4106 | Data: 02/03/2021 | Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.011 | Data: 20/04/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P04.20.011 | Data: 20/04/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782