PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.106Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
01/04/2022
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.281
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.194,39
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.194,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.103 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.194,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.16.103 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.194,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.259
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 1.075,66
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 1.075,66
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.080 | Data: 17/11/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.075,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.17.080 | Data: 17/11/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.075,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.264
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 7.729,95
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 7.729,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.089 | Data: 13/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.729,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.13.089 | Data: 13/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.729,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3