PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.108Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
01/04/2022
Valor:
R$ 60.843,48
R$ 60.843,48
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - PJ
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - PJ
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 27.07.1-20/SRPE, CONTRATO E ADITIVOS N. 20210412 E ORDEM DE SERVIÇO N 202204010001
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 27.07.1-20/SRPE, CONTRATO E ADITIVOS N. 20210412 E ORDEM DE SERVIÇO N 202204010001
Licitação
Objeto:
Servicos de provimento de solucao integrada para implantacao, treinamento, manutencao e locacao de equipamentos para automacao das unidades de saude do municipio de Santana do Cariri
Servicos de provimento de solucao integrada para implantacao, treinamento, manutencao e locacao de equipamentos para automacao das unidades de saude do municipio de Santana do Cariri
Contrato
Liquidações
P05.19.005
Data: 19/05/2022 | Valor: R$ 60.843,48
Data: 19/05/2022 | Valor: R$ 60.843,48
Notas Fiscais:
Numero: 1264 | Data: 19/05/2022 | Valor: R$ 60.843,48
Numero: 1264 | Data: 19/05/2022 | Valor: R$ 60.843,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.006 | Data: 25/05/2022 | Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA | Valor: R$ 60.843,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.25.006 | Data: 25/05/2022 | Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA | Valor: R$ 60.843,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X