Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
17/05/2022

Valor:
R$ 198,30

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
A D S QUEIROZ

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202205170004

Licitação

Número:
0302202201SRPE

Data:
03/02/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
06052202SMS

Data:
06/05/2022

Valor:
R$ 2.956,41

Liquidações

P07.08.007
Data: 08/07/2022 | Valor: R$ 198,30

Notas Fiscais:
Numero: 2583 | Data: 08/07/2022 | Valor: R$ 198,30

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.024 | Data: 21/07/2022 | Credor: A D S QUEIROZ | Valor: R$ 198,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI