PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.056Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.10.014
Data: 10/02/2021 | Valor: R$ 103,90
Data: 10/02/2021 | Valor: R$ 103,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.003 | Data: 05/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 103,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P03.05.003 | Data: 05/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 103,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P02.26.058
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 103,90
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 103,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.009 | Data: 05/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 103,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P03.05.009 | Data: 05/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 103,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P04.27.002
Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 37,73
Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 37,73
Notas Fiscais:
Numero: 3594188 | Data: 19/03/2021 | Valor: R$ 37,73
Numero: 3594188 | Data: 19/03/2021 | Valor: R$ 37,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.004 | Data: 28/04/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 37,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P04.28.004 | Data: 28/04/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 37,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X